根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及政府信息公開(kāi)相關(guān)要求，現(xiàn)將榆陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）2018年度部門決算情況說(shuō)明如下：

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

榆陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心是隸屬于榆陽(yáng)區(qū)人民政府的公益性事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃與政策研究、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、示范與推廣，農(nóng)機(jī)操作人員的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理與技術(shù)服務(wù)，以及農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的組織實(shí)施等工作。中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、技術(shù)推廣股、安全監(jiān)理股、培訓(xùn)服務(wù)股等職能部門。

二、2018年度部門決算總體情況

（一）收入支出總體情況
2018年度，中心本年收入總計(jì)為XXX萬(wàn)元（具體數(shù)據(jù)以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)，下同），全部為財(cái)政撥款收入。本年支出總計(jì)為XXX萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與服務(wù)等相關(guān)支出。收支平衡，略有結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為XXX萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收、支總計(jì)增加（或減少）XXX萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）X%，主要原因是……（說(shuō)明具體增減原因，如：新增農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)、人員工資正常調(diào)整、特定項(xiàng)目投入等）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出XXX萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） XXX萬(wàn)元，主要用于中心在職及離退休人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
2. 衛(wèi)生健康支出（類） XXX萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
3. 農(nóng)林水支出（類） XXX萬(wàn)元，為支出的主要部分，其中：
- 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） XXX萬(wàn)元，用于保障中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括人員工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

• 技術(shù)推廣與培訓(xùn)（項(xiàng)） XXX萬(wàn)元，專門用于農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具的示范推廣，組織農(nóng)機(jī)手操作、維修技能培訓(xùn)，開(kāi)展田間技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等活動(dòng)。

• 其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)） XXX萬(wàn)元，用于特定農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目配套、安全生產(chǎn)宣傳等方面。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為XXX萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的XX%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XXX萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)技術(shù)下鄉(xiāng)服務(wù)、安全巡查等車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出XXX萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)、兄弟單位交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的費(fèi)用。與2017年決算數(shù)相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少XXX萬(wàn)元，下降X%，中心嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XXX萬(wàn)元，主要用于維持單位日常辦公、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的辦公耗材、郵電費(fèi)、交通費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度，中心政府采購(gòu)支出總額XXX萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XXX萬(wàn)元（如購(gòu)置必要的技術(shù)檢測(cè)設(shè)備、信息化設(shè)備等），政府采購(gòu)服務(wù)支出XXX萬(wàn)元（如委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估、信息系統(tǒng)維護(hù)等）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中心共有車輛X輛，均為業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備X臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中心對(duì)2018年度涉及的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，如“農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與培訓(xùn)”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效提升了全區(qū)主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)技術(shù)人員及操作手XXX人次，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

六、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

特此說(shuō)明。

榆陽(yáng)區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)中心
（示例日期：2019年X月X日）